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安庆市地方志办公室2016年部门决算情况

发布时间:2017-08-30 浏览次数:

 一、部门主要职能

    根据宜政办发〔201052号文件规定,主要工作职责是:

(一)贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《安徽省地方志工作条例》;

(二)组织、指导、督促和检查各县(市)、区地方志工作,拟订地方志工作规划和编纂方案;

(三)组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

(四)搜集、保存地方志文献和资料;

(五)组织整理旧志,推动方志理论研究;

(六)组织开发利用地方志资源,培训编纂人员,为社会提供服务,开展读志用志活动;

(七)承办市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

    安庆市地方志办公室是市政府直属参照公务员管理事业单位,内设机构7个,分别是:综合科、方志科、年鉴科、资料科、人教科、调研科和机关党总支。共有人员47人,其中在职人员20人、离休3人、退休24人。

 

从决算单位构成看,安庆市地方志办公室2016年度部门决算包括机关本级决算单位一个,无下属单位。

纳入安庆市地方志办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市地方志办公室机关本级

 

三、安庆市地方志办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计515.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计515.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加74.28万元,增长16.85%,主要原因:一是增加了人员工资、公积金、社会保障缴费、医疗费和办公设备购置费等;二是增加了《安庆年鉴》《安庆纪事》项目经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计515.08万元,其中:财政拨款收入488.31万元,占94.8%;事业收入26.76万元,占5.2%;无经营收入和其他收入。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计515.08万元,其中:基本支出490.38万元,占95.2%;项目支出24.7万元,占4.8%;无经营支出。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计488.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计488.31万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加84.41万元,增长20.9%,主要原因:一是增加了人员工资、公积金、社会保障缴费、医疗费和办公设备购置费等;二是增加了《安庆年鉴》《安庆纪事》项目经费。

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出488.31万元,占本年支出的94.8%。与2015年相比,财政拨款支出增加84.41万元,增长20.9%。主要原因一是增加了人员工资、公积金、社会保障缴费、医疗费和办公设备购置费等;二是增加《安庆年鉴》《安庆纪事》项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出269.08万元,占55.11%;社会保障和就业(类)181.28万元,占37.12%;医疗卫生与计划生育(类)21.49万元,占4.4%;住房保障(类)16.46万元,占3.37%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.82万元,支出决算为488.31万元,完成年初预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了人员工资、公积金、社会保障缴费、医疗费和办公设备购置费等;二是增加了《安庆年鉴》《安庆纪事》项目经费。其中基本支出463.61万元,占94.94%;项目支出24.7万元,占5.06%。具体情况如下:

    (1)一般公共服务支出(类)

  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

  行政运行(项)年初预算202.11万元,决算249.66万元,完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性调资、日常公用支出和购置办公设备。

(2)一般公共服务支出(类)

  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)   

  一般行政管理事务(项)年初预算0万元,决算8.35万元,因年初预算未作安排,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加《安庆年鉴》彩印经费和《安庆纪事》出版经费等。

(3)一般公共服务支出(类)

  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

  其他政府办公厅(室)及相关机关机构事务(项)年初预算 11.1万元,决算11.08万元,完成年初预算的99.82%

(4)社会保障和就业支出(类)

      行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算149.93万元,决算153.85万元,完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算27.43万元,决算27.43万元,完成年初预算的100%

  (5)医疗卫生与计划生育支出(类)

      医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算18.79万元,决算21.49万元,完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是因政策性增资,各项社会保障缴费基数也相应提高。

  (6)住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)年初预算16.46万元,决算16.46万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出463.61万元,其中人员经费430.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费33.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市地方志办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市地方志办公室机关运行经费33.05万元,与2015年相比,增加7.15万元,增长27.6%,增长的原因是书籍的印刷费和其他交通费用。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市地方志办公室政府采购支出总额12.93万元,其中:政府采购货物支出4.78万元,政府采购服务支出8.15万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市地方志办公室共有车辆2辆,均为一般公务用车,其中一台交公车办统一处理,一台登录公车平台系统正常运行;没有单位价值50万以上的通用设备和单价100万以上的专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,安庆市地方志办公室没有项目列入预算支出绩效项目评价名单。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:安庆市地方志办公室 

    政务公开电子邮箱:aqdfz@163.com

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

2016年决算公开表